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    百色市科學技術情報研究所 2022年度部門決算

    來源:百色市科學技術局|0 文號: 時間:2023-09-27 15:49:41 點擊: 次

       

     

    第一部分:百色市科學技術情報研究所概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:百色市科學技術情報研究所2022年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    第三部分:百色市科學技術情報研究所2022年度部門決算情況說明

    一、2022年度收入支出決算總體情況。

    二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況。

    五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    七、其他重要事項情況說明。

    八、預算績效管理工作開展情況。

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:百色市科學技術情報研究所概況

    一、主要職能

    一)百色市科學技術情報研究所主要職責:搜集、整理、加工、傳遞國內外各類科技信息資料,為領導、有關部門提供科技信息服務;

    (二)負責百色市科技公共服務平臺和廣西科技文獻平臺百色服務站的建設與管理,為社會提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務和科技成果檢索、查新等服務。

    (三)開展科技情報調查研究和技術咨詢,為我市各級政府科技政策的制定和科學決策提供科技信息支持和咨詢建議。

    (四)負責中小企業信息化推進工作,為全市中小企業提供科技咨詢、科技培訓、科技立項、技術交易,引進新技術、新產品、新成果和科技項目申報等服務。對縣(區)科技情報所進行業務指導。承擔市政府或科技主管部門委托的任務。

    二、部門決算單位構成

    百色市科學技術情報研究所屬全額撥款處級事業單位,主管單位為百色市科學技術局。本所同時掛百色市生產力促進中心牌子,即一套人馬、兩塊牌子。內設辦公室、科技文獻信息科、技術培訓推廣科等共3個職能科室。單位沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。


    第二部分:百色市科學技術情報研究所 2022年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

     

    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:百色市科學技術情報研究所



    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次


    1

    欄次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    146.55

    一、一般公共服務支出

    32

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

    0.00

    三、國有資本經營預算財政撥款收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    34

    0.00

    四、上級補助收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    35

    0.00

    五、事業收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    36

    0.00

    六、經營收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    37

    131.53

    七、附屬單位上繳收入

    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

    0.00

    八、其他收入

    8

    1.16

    八、社會保障和就業支出

    39

    20.59


    9

    0.00

    九、衛生健康支出

    40

    4.36


    10

    0.00

    十、節能環保支出

    41

    0.00


    11

    0.00

    十一、城鄉社區支出

    42

    0.00


    12

    0.00

    十二、農林水支出

    43

    0.00


    13

    0.00

    十三、交通運輸支出

    44

    0.00


    14

    0.00

    十四、資源勘探工業信息等支出

    45

    0.00


    15

    0.00

    十五、商業服務業等支出

    46

    0.00


    16

    0.00

    十六、金融支出

    47

    0.00


    17

    0.00

    十七、援助其他地區支出

    48

    0.00


    18

    0.00

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

    0.00


    19

    0.00

    十九、住房保障支出

    50

    10.98


    20

    0.00

    二十、糧油物資儲備支出

    51

    0.00


    21

    0.00

    二十一、國有資本經營預算支出

    52

    0.00


    22

    0.00

    二十二、災害防治及應急管理支出

    53

    0.00


    23

    0.00

    二十三、其他支出

    54

    0.00


    24

    0.00

    二十四、債務還本支出

    55

    0.00


    25

    0.00

    二十五、債務付息支出

    56

    0.00


    26

    0.00

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

    0.00

    本年收入合計

    27

    147.71

    本年支出合計

    58

    167.45

    使用非財政撥款結余

    28

    0.00

    結余分配

    59

    0.04

    年初結轉和結余

    29

    74.75

    年末結轉和結余

    60

    54.96


    30

    0.00


    61

    0.00

    總計

    31

    222.46

    總計

    62

    222.46


    表二:收入決算表

     

    收入決算表










    公開02表

    部門:百色市科學技術情報研究所




    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    147.71

    146.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.16



    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    111.78

    110.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.16

    20605

    科技條件與服務

    111.78

    110.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.16

    2060501

      機構運行

    111.78

    110.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.16

    208

    社會保障和就業支出

    20.59

    20.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    20.59

    20.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    5.55

    5.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    15.04

    15.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛生健康支出

    4.36

    4.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    4.36

    4.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    4.36

    4.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    10.98

    10.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    10.98

    10.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    10.98

    10.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     


     

    表三:支出決算表

     

    支出決算表










    公開03表

    部門:百色市科學技術情報研究所



    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    167.45

    146.67

    20.79

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    131.53

    110.74

    20.79

    0.00

    0.00

    0.00

    20605

    科技條件與服務

    131.53

    110.74

    20.79

    0.00

    0.00

    0.00

    2060501

      機構運行

    131.53

    110.74

    20.79

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    20.59

    20.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    20.59

    20.59

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    5.55

    5.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    15.04

    15.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛生健康支出

    4.36

    4.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    4.36

    4.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    4.36

    4.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    10.98

    10.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    10.98

    10.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    10.98

    10.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


     

    表四:財政撥款收入支出決算總表

     

    財政撥款收入支出決算總表









    公開04表

    部門:百色市科學技術情報研究所



    金額單位:萬元

    收     入

    支     出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    國有資本經營預算財政撥款

    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    146.55

    一、一般公共服務支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、國有資本經營預算財政撥款

    3

    0.00

    三、國防支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    4

    0.00

    四、公共安全支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    5

    0.00

    五、教育支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    6

    0.00

    六、科學技術支出

    38

    110.62

    110.62

    0.00

    0.00


    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    8

    0.00

    八、社會保障和就業支出

    40

    20.59

    20.59

    0.00

    0.00


    9

    0.00

    九、衛生健康支出

    41

    4.36

    4.36

    0.00

    0.00


    10

    0.00

    十、節能環保支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    11

    0.00

    十一、城鄉社區支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    12

    0.00

    十二、農林水支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    13

    0.00

    十三、交通運輸支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    14

    0.00

    十四、資源勘探工業信息等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    15

    0.00

    十五、商業服務業等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    16

    0.00

    十六、金融支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    17

    0.00

    十七、援助其他地區支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    18

    0.00

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    19

    0.00

    十九、住房保障支出

    51

    10.98

    10.98

    0.00

    0.00


    20

    0.00

    二十、糧油物資儲備支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21

    0.00

    二十一、國有資本經營預算支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22

    0.00

    二十二、災害防治及應急管理支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    23

    0.00

    二十三、其他支出

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    24

    0.00

    二十四、債務還本支出

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    25

    0.00

    二十五、債務付息支出

    57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    26

    0.00

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    27

    146.55

    本年支出合計

    59

    146.55

    146.55

    0.00

    0.00

    年初財政撥款結轉和結余

    28

    0.00

    年末財政撥款結轉和結余

    60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      一般公共預算財政撥款

    29

    0.00


    61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      政府性基金預算財政撥款

    30

    0.00


    62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      國有資本經營預算財政撥款

    31

    0.00


    63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    總計

    32

    146.55

    總計

    64

    146.55

    146.55

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

     


     


     

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款支出決算表







    公開05表

    部門:百色市科學技術情報研究所


    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    146.55

    146.55

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    110.62

    110.62

    0.00

    20605

    科技條件與服務

    110.62

    110.62

    0.00

    2060501

      機構運行

    110.62

    110.62

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    20.59

    20.59

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    20.59

    20.59

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    5.55

    5.55

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    15.04

    15.04

    0.00

    210

    衛生健康支出

    4.36

    4.36

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    4.36

    4.36

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    4.36

    4.36

    0.00

    221

    住房保障支出

    10.98

    10.98

    0.00

    22102

    住房改革支出

    10.98

    10.98

    0.00

    2210201

      住房公積金

    10.98

    10.98

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表









    公開06表

    部門:百色市科學技術情報研究所



    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

     

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數


    301

    工資福利支出

    134.56

    302

    商品和服務支出

    6.51

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    30101

      基本工資

    36.96

    30201

      辦公費

    2.12

    30701

      國內債務付息

    0.00

    30102

      津貼補貼

    4.63

    30202

      印刷費

    0.00

    30702

      國外債務付息

    0.00

    30103

      獎金

    35.37

    30203

      咨詢費

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    30106

      伙食補助費

    3.60

    30204

      手續費

    0.00

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

    30107

      績效工資

    23.34

    30205

      水費

    0.10

    31002

      辦公設備購置

    0.00

    30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

    15.04

    30206

      電費

    0.50

    31003

      專用設備購置

    0.00

    30109

      職業年金繳費

    0.00

    30207

      郵電費

    0.18

    31005

      基礎設施建設

    0.00

    30110

      職工基本醫療保險繳費

    4.30

    30208

      取暖費

    0.00

    31006

      大型修繕

    0.00

    30111

      公務員醫療補助繳費

    0.00

    30209

      物業管理費

    0.00

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

    0.00

    30112

      其他社會保障繳費

    0.35

    30211

      差旅費

    1.73

    31008

      物資儲備

    0.00

    30113

      住房公積金

    10.98

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00

    31009

      土地補償

    0.00

    30114

      醫療費

    0.00

    30213

      維修(護)費

    0.00

    31010

      安置補助

    0.00

    30199

      其他工資福利支出

    0.00

    30214

      租賃費

    0.00

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    5.47

    30215

      會議費

    0.00

    31012

      拆遷補償

    0.00

    30301

      離休費

    0.00

    30216

      培訓費

    0.00

    31013

      公務用車購置

    0.00

    30302

      退休費

    5.47

    30217

      公務接待費

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

    31021

      文物和陳列品購置

    0.00

    30304

      撫恤金

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

    31022

      無形資產購置

    0.00

    30305

      生活補助

    0.00

    30225

      專用燃料費

    0.00

    31099

      其他資本性支出

    0.00

    30306

      救濟費

    0.00

    30226

      勞務費

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30307

      醫療費補助

    0.00

    30227

      委托業務費

    0.00

    39907

      國家賠償費用支出

    0.00

    30308

      助學金

    0.00

    30228

      工會經費

    0.00

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

    30309

      獎勵金

    0.00

    30229

      福利費

    0.67

    39909

      經常性贈與

    0.00

    30310

      個人農業生產補貼

    0.00

    30231

      公務用車運行維護費

    0.00

    39910

      資本性贈與

    0.00

    30311

      代繳社會保險費

    0.00

    30239

      其他交通費用

    1.15

    39999

      其他支出

    0.00

    30399

      其他對個人和家庭的補助

    0.00

    30240

      稅金及附加費用

    0.00



    0.00



    0.00

    30299

      其他商品和服務支出

    0.08



    0.00

    人員經費合計


    140.04

    公用經費合計


    0.00



    6.51

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

     


    :政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表











    公開08表

    部門:百色市科學技術情報研究所



    金額單位:萬元


    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00















































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

    本部門2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。

     



     

    :國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     

    國有資本經營預算財政撥款支出決算表







    公開09表

    部門:百色市科學技術情報研究所


    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00











    注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

    本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。



    表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













    公開07表


    部門:百色市科學技術情報研究所





    金額單位:萬元


    預算數

    決算數


    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費


    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費


    1

     

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12


    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    本部門2022年度沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費收入,也沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費安排的支出,故本表無數據。



    第三部分:百色市科學技術情報研究所2022年度部門決算情況說明

    一、2022年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2022年度總收入 222.46萬元(其中本年收入  147.71萬元),較2021年度決算數241.16萬元, 減少18.70萬元,下降7.75%。收入具體情況如下

    1.一般公共預算財政撥款收入 146.55萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 135.48萬元,增加11.07萬元,增長8.17%,主要原因:工資福利績效支出增加。

    2.政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 0.00萬元,增加0.00萬元,增0%,主要原因:我單位沒有該項經費收入。

    3.國有資本經營預算財政撥款收入 0.00萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:我單位沒有該項經費收入。

    4.上級補助收入 0.00 萬元,為上級部門當年撥付的資金。較2021年度決算數20.00萬元,減少20.00 萬元,下降100.00%,主要原因:本年度我單位無上級補助收入。

    5.事業收入0.00萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數 0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:我單位沒有該項經費收入。

    6.經營收入0.00萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因:我單位沒有該項經費收入。

    7.附屬單位上繳收入0.00萬元。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:我單位沒有該項經費收入。

    8.其他收入1.16萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數1.21萬元,減少0.05萬元,下降4.13%,主要原因:本年度補助項目資金較上年減少。

    9.使用非財政撥款結余0.00萬元,主要是我單位沒有該項經費收入。2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:我單位沒有該項經費收入。

    10.年初結轉和結余74.75萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數84.47萬元減少9.72萬元,下降11.51%,主要原因:此項結余的經費主要是自治區科技情報研究所撥付的項目款,均為跨年度項目,經費支出按項目進度支付,因此存在結余及差異。

    (二)本部門2022年度總支出222.46萬元(其中本年支出167.45萬元),較2021年度決算數241.16萬元減少18.70萬元,下降7.75%。支出具體情況如下:

    1.科學技術支出(類)131.53元,主要用于職工工資、單位運轉及辦理業務支出,較2021年決算 137.87萬元減少6.34萬元,下降4.60%,主要原因是:單位資金(項目資金)減少。

    2.社會保障和就業支出(類)20.59萬元,主要用于退休職工相關經費補貼及失業保險,較2021年決算 14.01萬元增加6.58萬元,增長46.97%,主要原因是:在職人員提檔提薪,相應調社會保障繳納金額。

    3.衛生健康支出(類)4.36萬元,主要用于職工需繳醫保單位部分,較2021年決算 4.29萬元增加0.07萬元,增長1.63%,主要原因是:在職人員提檔提薪,相應調增醫療保險繳納金額。

    4.住房保障支出(類)10.98萬元,主要用于職工住房公積金繳納,較2021年決算 10.24萬元增加0.74萬元,增長7.23%,主要原因是:年度內調資相應調增住房公積金。

    結余分配0.04萬元,為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年決算0.09萬元減少0.05 萬元,下降55.56%,主要原因是:本年度銀行利息結余分配。

    年末結轉和結余54.96萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年決算74.66萬元減少19.70 萬元,下降26.39%,主要原因是:本年度結轉結余項目款,主要是廣西百色河池科技產業扶貧重大項目支出增加,導致結余減少。

    二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    百色市科學技術情報研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出146.55萬元,較2021年度決算數135.48萬元,增加11.07萬元,增長8.17% 。其中:基本支出146.55萬元,項目支出0.00 萬元。

    百色市科學技術情報研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為106.86萬元,支出決算為146.55萬元,完成年初預算的137.14%。

     

    (1)科學技術支出(類)科學技術支出(款)機構運行(項)年初預算為71.83 萬元,支出決算為110.62萬元,完成年初預算的154.00%。形成預決算差異原因是:請工資福利績效支出增加。

    (2)社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為4.37 萬元,支出決算為5.55萬元,完成年初預算的127.00%。形成預決算差異原因是:增加退休人員福利支出。

    (3)社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為15.04 萬元,支出決算為15.04萬元,完成年初預算的100.00%。形成預決算差異原因是:機關事業單位基本養老保險繳費按國家規定比例繳納。

    (4)衛生健康支出(類)衛生健康支出(款)事業單位醫療(項)年初預算為4.36 萬元,支出決算為4.36萬元,完成年初預算的100.00%。形成預決算差異原因是:事業單位醫療主要用于按國家規定比例繳納醫療保險費。

    (5)住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)年初預算為11.28 萬元,支出決算為10.98萬元,完成年初預算的97.34%。形成預決算差異原因是:住房公積金按國家規定比例繳納。

    三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出146.55萬元,其中:人員經費支出140.04萬元,公用經費支出6.51萬元,支出具體情況如下:

    (1)工資福利支出134.56萬元,完成年初預算的149.69%,形成預決算差異原因是:工資福利績效支出增加。

    其中:30101基本工資36.96萬元,30102津貼補貼4.63萬元,30103獎金35.37萬元,30106伙食補助費3.60萬元,30107績效工資23.34萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費15.04萬元,30109職業年金繳費0.00萬元,30110職工基本醫療保險繳費4.30萬元,30111公務員醫療補助繳費0.00萬元,30112其他社會保障繳費0.35萬元,30113住房公積金10.98萬元,30114醫療費0.00萬元,30199其他工資福利支出0.00萬元。

    (2)商品和服務支出6.51萬元,完成年初預算的51.26%,形成預決算差異原因是:因財政資金緊張,一些經費未能支出。

    其中:30201辦公費2.12萬元,30202印刷費0.00萬元,30203咨詢費0.00萬元,30204手續費0.00萬元,30205水費0.10萬元,30206電費0.50萬元,30207郵電費0.18萬元,30208取暖費0.00萬元,30209物業管理費0.00萬元,30211差旅費1.73萬元,30212因公出國(境)費用0.00萬元,30213維修(護)費0.00萬元,30214租賃費0.00萬元,30215會議費0.00萬元,30216培訓費0.00萬元,30217公務接待費0.00萬元,30218專用材料費0.00萬元,30224被裝購置費0.00萬元,30225專用燃料費0.00萬元,30226勞務費0.00萬元,30227委托業務費0.00萬元,30228工會經費0.00萬元,30229福利費0.67萬元,30231公務用車運行維護費0.00萬元,30239其他交通費用1.15萬元,30240稅金及附加費用0.00萬元,30299其他商品和服務支出0.08萬元。

    (3)對個人和家庭的補助5.47萬元,完成年初預算的127.51%,形成預決算差異原因是:按國家規定發放的離退休人員工資津補貼。

    其中:30301離休費0.00萬元,30302退休費5.47萬元,30303退職(役)費0.00萬元,30304撫恤金0.00萬元,30305生活補助0.00萬元,30306救濟費0.00萬元,30307醫療費補助0.00萬元,30308助學金0.00萬元,30309獎勵金0.00萬元,30310個人農業生產補貼0.00萬元,30311代繳社會保險費0.00萬元,30399其他對個人和家庭的補助0.00萬元。

    (4)債務利息及費用支出0.00萬元,完成年初預算的0%,形成預決算差異原因是:我單位沒有該項經費支出。

    其中:30701國內債務付息0.00萬元,30702國外債務付息0.00萬元。

    (5)資本性支出0.00萬元,完成年初預算的0%,形成預決算差異原因是:我單位沒有該項經費支出。

    其中:31001房屋建筑物購建0.00萬元,31002辦公設備購置0.00萬元,31003專用設備購置0.00萬元,31005基礎設施建設0.00萬元,31006大型修繕0.00萬元,31007信息網絡及軟件購置更新0.00萬元,31008物資儲備0.00萬元,31009土地補償0.00萬元,31010安置補助0.00萬元,31011地上附著物和青苗補償0.00萬元,31012拆遷補償0.00萬元,31013公務用車購置0.00萬元,31019其他交通工具購置0.00萬元,31021文物和陳列品購置0.00萬元,31022無形資產購置0.00萬元,31099其他資本性支出0.00萬元。

    (6)其他支出0.00萬元,完成年初預算的0%,形成預決算差異原因是:我單位沒有該項經費支出。

    其中:39907國家賠償費用支出0.00萬元,39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼0.00萬元,39909經常性贈與0.00萬元,39910資本性贈與0.00萬元,39999其他支出0.00萬元。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況

    百色市科學技術情報研究所2022年度政府性基金支出0.00萬元,較2021年度決算數增加0.00萬元,增長0%。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

    百色市科學技術情報研究所2022 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

    五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

    百色市科學技術情報研究所2022年度國有資本經營預算支出0.00萬元。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

    百色市科學技術情報研究所2022 年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

    主要原因為:百色市科學技術情報研究所2022年度沒有沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據。 

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,原因是:我單位沒有該項經費支出。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,公務接待費支出決算0.00萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,原因是:我單位沒有該項經費支出

    (二)公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,原因是我單位沒有該項經費支出。購置0輛公務用車。

    公務用車運行支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,原因是我單位沒有該項經費支出。

    (三)公務接待費支出0.00萬元,完成年初預算的0%, 比上年增加0.00萬元,原因是我單位沒有該項經費支出。國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次 0次。

    七、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明

    本部門2022年度機關運行經費支出0.00萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比年初預算數增加0.00萬元,增長0%,比2021年決算數增加0.00萬元,增長100%。原因是:我單位為公益一類事業單位,不是行政單位和參照公務員法管理事業單位。

    (二)政府采購支出情況說明

    本部門2022年度政府采購支出總額1.20萬元,其中:政府采購貨物支出1.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元,(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據)。授予中小企業合同金額1.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占授予中小企業合同金額的0.00%。

    (三)國有資產占用情況說明

    截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    八、預算績效管理工作開展情況。

    (一)績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,本部門組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評。2022年共開展預算項目自評0,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

    共組織0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。

    根據百色市財政局績效評價相關規定,本單位屬二層機構單位,無需開展整體支出績效評價。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    本部門未開展預算績效自評工作。

     

     

     

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指百色部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入百色預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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