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    百色市電子研究所2022年度部門決算

    來源:百色市科學技術局|0 文號: 時間:2023-10-13 12:04:08 點擊: 次

       

     

    第一部分:百色市電子研究所概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:百色市電子研究所2022年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    第三部分:百色市電子研究所2022年度部門決算情況說明

    一、2022年度收入支出決算總體情況。

    二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

    三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況。

    五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    七、其他重要事項情況說明。

    八、預算績效管理工作開展情況。

    第四部分:名詞解釋

     

    第一部分:百色市電子研究所概況

    一、主要職能

    百色市電子研究所以礦產品的檢測分析為主,附帶一些建材、工業輔料的分析測定。結合本市工農業生產需要對礦石、礦產品、土壤、建材產品進行分析;金屬、合金、金銀首飾無損檢驗;化工產品、原材料、工業用水處理分析;農林、土特產品、飼料、農藥分析以及鑒定。面向百色市12個縣(區)和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面提供技術服務。 

    二、部門決算單位構成

    單位沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。  


    第二部分:百色市電子研究所 2022年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

     

    收入支出決算總表






    公開01表

    部門:百色市電子研究所



    金額單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    金額

    欄次


    1

    欄次


    2

    一、一般公共預算財政撥款收入

    1

    146.26

    一、一般公共服務支出

    32

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    33

    0.00

    三、國有資本經營預算財政撥款收入

    3

    0.00

    三、國防支出

    34

    0.00

    四、上級補助收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    35

    0.00

    五、事業收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    36

    0.00

    六、經營收入

    6

    0.00

    六、科學技術支出

    37

    106.10

    七、附屬單位上繳收入

    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    38

    0.00

    八、其他收入

    8

    0.00

    八、社會保障和就業支出

    39

    23.86


    9

    0.00

    九、衛生健康支出

    40

    4.56


    10

    0.00

    十、節能環保支出

    41

    0.00


    11

    0.00

    十一、城鄉社區支出

    42

    0.00


    12

    0.00

    十二、農林水支出

    43

    0.00


    13

    0.00

    十三、交通運輸支出

    44

    0.00


    14

    0.00

    十四、資源勘探工業信息等支出

    45

    0.00


    15

    0.00

    十五、商業服務業等支出

    46

    0.00


    16

    0.00

    十六、金融支出

    47

    0.00


    17

    0.00

    十七、援助其他地區支出

    48

    0.00


    18

    0.00

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    49

    0.00


    19

    0.00

    十九、住房保障支出

    50

    11.81


    20

    0.00

    二十、糧油物資儲備支出

    51

    0.00


    21

    0.00

    二十一、國有資本經營預算支出

    52

    0.00


    22

    0.00

    二十二、災害防治及應急管理支出

    53

    0.00


    23

    0.00

    二十三、其他支出

    54

    0.00


    24

    0.00

    二十四、債務還本支出

    55

    0.00


    25

    0.00

    二十五、債務付息支出

    56

    0.00


    26

    0.00

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    57

    0.00

    本年收入合計

    27

    146.26

    本年支出合計

    58

    146.32

    使用非財政撥款結余

    28

    0.00

    結余分配

    59

    0.00

    年初結轉和結余

    29

    0.22

    年末結轉和結余

    60

    0.15


    30

    0.00


    61

    0.00

    總計

    31

    146.48

    總計

    62

    146.48


    表二:收入決算表

     

    收入決算表










    公開02表

    部門:百色市電子研究所




    金額單位:萬元

    項目

    本年收入合計

    財政撥款收入

    上級補助收入

    事業收入

    經營收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合計

    146.26

    146.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    106.03

    106.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20602

    基礎研究

    106.03

    106.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060201

      機構運行

    106.03

    106.03

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    23.86

    23.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    23.86

    23.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    9.05

    9.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    14.80

    14.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛生健康支出

    4.56

    4.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    4.56

    4.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    4.56

    4.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    11.81

    11.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    11.81

    11.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    11.81

    11.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

     


     

    表三:支出決算表

     

    支出決算表










    公開03表

    部門:百色市電子研究所



    金額單位:萬元

    項目

    本年支出合計

    基本支出

    項目支出

    上繳上級支出

    經營支出

    對附屬單位補助支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    146.32

    146.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    106.10

    106.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20602

    基礎研究

    106.10

    106.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2060201

      機構運行

    106.10

    106.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    23.86

    23.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    23.86

    23.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    9.05

    9.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    14.80

    14.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    衛生健康支出

    4.56

    4.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    4.56

    4.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    4.56

    4.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    11.81

    11.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    11.81

    11.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

      住房公積金

    11.81

    11.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度各項支出情況。


     

    表四:財政撥款收入支出決算總表

     

    財政撥款收入支出決算總表









    公開04表

    部門:百色市電子研究所



    金額單位:萬元

    收     入

    支     出

    項目

    行次

    金額

    項目

    行次

    合計

    一般公共預算財政撥款

    政府性基金預算財政撥款

    國有資本經營預算財政撥款

    欄次


    1

    欄次


    2

    3

    4

    5

    一、一般公共預算財政撥款

    1

    146.26

    一、一般公共服務支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金預算財政撥款

    2

    0.00

    二、外交支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、國有資本經營預算財政撥款

    3

    0.00

    三、國防支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    4

    0.00

    四、公共安全支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    5

    0.00

    五、教育支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    6

    0.00

    六、科學技術支出

    38

    106.03

    106.03

    0.00

    0.00


    7

    0.00

    七、文化旅游體育與傳媒支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    8

    0.00

    八、社會保障和就業支出

    40

    23.86

    23.86

    0.00

    0.00


    9

    0.00

    九、衛生健康支出

    41

    4.56

    4.56

    0.00

    0.00


    10

    0.00

    十、節能環保支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    11

    0.00

    十一、城鄉社區支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    12

    0.00

    十二、農林水支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    13

    0.00

    十三、交通運輸支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    14

    0.00

    十四、資源勘探工業信息等支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    15

    0.00

    十五、商業服務業等支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    16

    0.00

    十六、金融支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    17

    0.00

    十七、援助其他地區支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    18

    0.00

    十八、自然資源海洋氣象等支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    19

    0.00

    十九、住房保障支出

    51

    11.81

    11.81

    0.00

    0.00


    20

    0.00

    二十、糧油物資儲備支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    21

    0.00

    二十一、國有資本經營預算支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    22

    0.00

    二十二、災害防治及應急管理支出

    54

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    23

    0.00

    二十三、其他支出

    55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    24

    0.00

    二十四、債務還本支出

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    25

    0.00

    二十五、債務付息支出

    57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    26

    0.00

    二十六、抗疫特別國債安排的支出

    58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合計

    27

    146.26

    本年支出合計

    59

    146.26

    146.26

    0.00

    0.00

    年初財政撥款結轉和結余

    28

    0.00

    年末財政撥款結轉和結余

    60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      一般公共預算財政撥款

    29

    0.00


    61

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      政府性基金預算財政撥款

    30

    0.00


    62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      國有資本經營預算財政撥款

    31

    0.00


    63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    總計

    32

    146.26

    總計

    64

    146.26

    146.26

    0.00

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

     


     


     

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款支出決算表







    公開05表

    部門:百色市電子研究所


    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    146.26

    146.26

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科學技術支出

    106.03

    106.03

    0.00

    20602

    基礎研究

    106.03

    106.03

    0.00

    2060201

      機構運行

    106.03

    106.03

    0.00

    208

    社會保障和就業支出

    23.86

    23.86

    0.00

    20805

    行政事業單位養老支出

    23.86

    23.86

    0.00

    2080502

      事業單位離退休

    9.05

    9.05

    0.00

    2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

    14.80

    14.80

    0.00

    210

    衛生健康支出

    4.56

    4.56

    0.00

    21011

    行政事業單位醫療

    4.56

    4.56

    0.00

    2101102

      事業單位醫療

    4.56

    4.56

    0.00

    221

    住房保障支出

    11.81

    11.81

    0.00

    22102

    住房改革支出

    11.81

    11.81

    0.00

    2210201

      住房公積金

    11.81

    11.81

    0.00

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表









    公開06表

    部門:百色市電子研究所



    金額單位:萬元

    人員經費

    公用經費

    科目編碼

     

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數

    科目編碼

    科目名稱

    決算數




    0.00

    30299

      其他商品和服務支出

    0.09



    0.00

    301

    工資福利支出

    132.70

    302

    商品和服務支出

    4.50

    307

    債務利息及費用支出

    0.00

    30101

      基本工資

    43.52

    30201

      辦公費

    1.78

    30701

      國內債務付息

    0.00

    30102

      津貼補貼

    2.36

    30202

      印刷費

    0.00

    30702

      國外債務付息

    0.00

    30103

      獎金

    32.02

    30203

      咨詢費

    0.00

    310

    資本性支出

    0.00

    30106

      伙食補助費

    0.00

    30204

      手續費

    0.00

    31001

      房屋建筑物購建

    0.00

    30107

      績效工資

    22.96

    30205

      水費

    0.07

    31002

      辦公設備購置

    0.00

    30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

    14.80

    30206

      電費

    0.18

    31003

      專用設備購置

    0.00

    30109

      職業年金繳費

    0.00

    30207

      郵電費

    0.25

    31005

      基礎設施建設

    0.00

    30110

      職工基本醫療保險繳費

    4.50

    30208

      取暖費

    0.00

    31006

      大型修繕

    0.00

    30111

      公務員醫療補助繳費

    0.00

    30209

      物業管理費

    0.71

    31007

      信息網絡及軟件購置更新

    0.00

    30112

      其他社會保障繳費

    0.37

    30211

      差旅費

    0.60

    31008

      物資儲備

    0.00

    30113

      住房公積金

    11.81

    30212

      因公出國(境)費用

    0.00

    31009

      土地補償

    0.00

    30114

      醫療費

    0.00

    30213

      維修(護)費

    0.00

    31010

      安置補助

    0.00

    30199

      其他工資福利支出

    0.36

    30214

      租賃費

    0.00

    31011

      地上附著物和青苗補償

    0.00

    303

    對個人和家庭的補助

    9.05

    30215

      會議費

    0.00

    31012

      拆遷補償

    0.00

    30301

      離休費

    0.00

    30216

      培訓費

    0.23

    31013

      公務用車購置

    0.00

    30302

      退休費

    9.05

    30217

      公務接待費

    0.00

    31019

      其他交通工具購置

    0.00

    30303

      退職(役)費

    0.00

    30218

      專用材料費

    0.00

    31021

      文物和陳列品購置

    0.00

    30304

      撫恤金

    0.00

    30224

      被裝購置費

    0.00

    31022

      無形資產購置

    0.00

    30305

      生活補助

    0.00

    30225

      專用燃料費

    0.00

    31099

      其他資本性支出

    0.00

    30306

      救濟費

    0.00

    30226

      勞務費

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30307

      醫療費補助

    0.00

    30227

      委托業務費

    0.00

    39907

      國家賠償費用支出

    0.00

    30308

      助學金

    0.00

    30228

      工會經費

    0.00

    39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

    0.00

    30309

      獎勵金

    0.00

    30229

      福利費

    0.59

    39909

      經常性贈與

    0.00

    30310

      個人農業生產補貼

    0.00

    30231

      公務用車運行維護費

    0.00

    39910

      資本性贈與

    0.00

    30311

      代繳社會保險費

    0.00

    30239

      其他交通費用

    0.00

    39999

      其他支出

    0.00

    30399

      其他對個人和家庭的補助

    0.00

    30240

      稅金及附加費用

    0.00



    0.00

    人員經費合計


    141.75

    公用經費合計


    0.00



    4.50

    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

     


    :政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     

    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表











    公開08表

    部門:百色市電子研究所



    金額單位:萬元


    項目

    年初結轉和結余

    本年收入

    本年支出

    年末結轉和結余


    功能分類科目編碼

    科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出




    欄次

    1

    2

    3

    4

    5

    6


    合計

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00




    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00















































    注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

    本部門2022年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。



     

    :國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     

    國有資本經營預算財政撥款支出決算表







    公開09表

    部門:百色市電子研究所


    金額單位:萬元

    項目

    本年支出

    功能分類科目編碼

    科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    欄次

    1

    2

    3

    合計

    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00



    0.00

    0.00

    0.00











    注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

    本部門2022年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故本表無數據。


    表九:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

     

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













    公開07表


    部門:百色市電子研究所





    金額單位:萬元


    預算數

    決算數


    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費


    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費


    1

     

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12


    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00


    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    本部門2022年度沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費收入,也沒有一般公共預算財政撥款“三公”經費安排的支出,故本表無數據。



    第三部分:百色市電子研究所2022年度部門決算情況說明

    一、2022年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2022年度總收入 146.48萬元(其中本年收入  146.26萬元),較2021年度決算數146.83萬元, 減少0.35萬元,下降0.24%。收入具體情況如下

    1.一般公共預算財政撥款收入 146.26萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 146.54萬元,減少0.28萬元,下降0.19%,主要原因:預算執行過程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經費、會議費和培訓費。

    2.政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數 0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    3.國有資本經營預算財政撥款收入 0.00萬元,為百色本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    4.上級補助收入 0.00 萬元,為上級部門當年撥付的資金。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    5.事業收入0.00萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數 0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    6.經營收入0.00萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    7.附屬單位上繳收入0.00萬元。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    8.其他收入0.00萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    9.使用非財政撥款結余0.00萬元,較2021年度決算數0.00萬元,增加0.00 萬元,增長0%,主要原因:本單位無此項收入。

    10.年初結轉和結余0.22萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數0.30萬元減少0.08萬元,下降26.67%,主要原因:用于支付本單位開戶行銀行手續費。

    (二)本部門2022年度總支出146.48萬元(其中本年支出146.32萬元),較2021年度決算數146.83萬元減少0.35萬元,下降0.24%。支出具體情況如下:

    1.科學技術支出(類)106.10萬元,主要用于:單位為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項財政工作任務、保障科技事業發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出,較2021年決算 106.65萬元減少0.55萬元,下降0.52%,主要原因是:預算執行過程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經費、會議費和培訓費。

    2.社會保障和就業支出(類)23.86萬元,主要用于單位按國家規定繳納的養老保險、職業年金、行政事業單位退休人員經費的支出,較2021年決算 24.44萬元減少0.58萬元,下降2.37%,主要原因是:2022年起不再安排退休福利費用。

    3.衛生健康支出(類)4.56萬元,主要是根據自治區統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險,較2021年決算 4.61萬元減少0.05萬元,下降1.08%,主要原因是:在職人員醫療保險繳費基數減少,醫療保險費用減少。

    4.住房保障支出(類)11.81萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金,較2021年決算 10.92萬元增加0.89萬元,增長8.15%,主要原因:在職人員正常提檔提薪,住房公積金繳費增加。

    結余分配0.00萬元,為事業單位按規定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2021年決算0.00萬元增加0.00 萬元,增長0%,本單位無此項支出。

    年末結轉和結余0.15萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年決算0.22萬元減少0.07 萬元,下降31.82%,主要原因是:用于支付本單位開戶行銀行手續費。

    二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    百色市電子研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出146.26萬元,較2021年度決算數146.54萬元,減少0.28萬元,下降0.19% 。其中:基本支出146.26萬元,項目支出0.00 萬元。

    百色市電子研究所2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為112.95萬元,支出決算為146.26萬元,完成年初預算的129.49%。

    (1)科學技術支出(類)基礎研究(款)機構運行(項)年初預算為68.33 萬元,支出決算為106.03萬元,完成年初預算的155.17%。形成預決算差異原因是:根據財政編制預算要求,年終績效獎勵未列入年初預算。

    (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為9.22 萬元,支出決算為9.05萬元,完成年初預算的98.16%。形成預決算差異原因是:在職人員醫療保險繳費基數減少,醫療保險費用減少。

    (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為14.80 萬元,支出決算為14.80萬元,完成年初預算的100.00%。此項經費主要為在職人員的養老保險費用。

    (4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為4.56 萬元,支出決算為4.56萬元,完成年初預算的100.00%。此項經費主要是根據自治區統一規定,按規定的比例計繳的醫療保險。

    (5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為11.10 萬元,支出決算為11.81萬元,完成年初預算的106.40%。形成預決算差異原因是:在職人員正常提檔提薪,住房公積金繳費增加。

     

    三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出146.26萬元,其中:人員經費支出141.75萬元,公用經費支出4.50萬元,支出具體情況如下:

    (1) 工資福利支出132.70萬元,完成年初預算的136.35%,決算數大于預算數。主要原因是由于正常晉級增加的人員工資,增加了工資福利支出。

    其中:30101基本工資43.52萬元,30102津貼補貼2.36萬元,30103獎金32.02萬元,30107績效工資22.96萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費14.80萬元,30110職工基本醫療保險繳費4.50萬元,30112其他社會保障繳費0.37萬元,30113住房公積金11.81萬元,30199其他工資福利支出0.36萬元。

    (2) 商品和服務支出4.50萬元,完成年初預算的68.49%,形成預決算差異原因是:預算執行過程中大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出,嚴控“三公”經費、會議費和培訓費。 

    其中:30201辦公費1.78萬元,30205水費0.07萬元,30206電費0.18萬元,30207郵電費0.25萬元,30209物業管理費0.71萬元,30211差旅費0.60萬元,30216培訓費0.23萬元,30229福利費0.59萬元,30299其他商品和服務支出0.09萬元。

    (3) 對個人和家庭的補助9.05萬元,完成年初預算的100%,根據年初預算完成相應開支。

    其中:30302退休費9.05萬元。

    (4)債務利息及費用支出0.00萬元,完成年初預算的0%,本單位無此項支出。

    (5)資本性支出0.00萬元,完成年初預算的0%,本單位無此項支出。

    (6)其他支出0.00萬元,完成年初預算的0%,本單位無此項支出。

    四、2022年度政府性基金支出決算情況

    百色市電子研究所2022年度政府性基金支出0.00萬元,較2021年度決算數增加0.00萬元,增長0%。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

    百色市電子研究所2022 年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

    五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

    百色市電子研究所2022年度國有資本經營預算支出0.00萬元。其中:基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。

    百色市電子研究所2022 年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

    百色市科學技術局2022年度沒有沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出,故無數據情況說明。 

    六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,本單位無此項經費。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,公務接待費支出決算0.00萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,主要原因是本單位無此項經費。

    (二)公務用車購置及運行費支出0.00萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,主要原因是本單位無此項經費。

    公務用車運行支出0.00萬元,完成年初預算的0%,比上年增加0.00萬元,本單位無此項經費。

    (三)公務接待費支出0.00萬元,完成年初預算的0%, 比上年增加0.00萬元,主要原因是本單位無此項經費。

    七、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明

    本部門2022年度機關運行經費支出0.00萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比年初預算數減少6.57萬元,下降100%,比2021年決算數增加0.00萬元,增長0%。本單位無機關運行經費支出

    (二)政府采購支出情況說明

    本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元,(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據)。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占授予中小企業合同金額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明

    截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是本單位無公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    八、預算績效管理工作開展情況。

    (一)績效管理工作開展情況。

    因本單位無項目,未開展預算績效自評工作。

    (二)部門決算中項目績效自評結果。

    因本單位無項目,未開展預算績效自評工作。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指百色部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入百色預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    百色市電子研究所2022年度決算公開報表.xls

    百色市電子研究所2022年度決算公開報告.docx


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